如何避免报关单与发票不一致问题？

很多外贸公司在做报关的时候，会遇到报关单与发票上的信息（品名、单位、数量等）不一致，申报退税时出现问题，无法正常退税，给退税申报工作带来很大困扰。因此，外贸公司在报关数据与发票数据管理上存在难点。如何避免报关单与发票不一致问题？这里就需要从票据的核对及票据的管理上进行入手。具体如下：
发票内容：开票的内容共通过系统可提前把关。
数据核对：发票数据一致性的核对、换汇比合理性校验。
进度跟踪：开票进度跟踪难，未通知、已通知、部分开票、票齐。
付款：发票开齐财务才安排付款。关于外贸票据管理的相关内容：（外贸企业erp发票签收管理方法及流程）
当然，想要发票不出错，需要在开票之前就要确定到底是开什么内容，不能说开过来再检查。发票开回来要做好数据的核对，然后做好跟踪。出口退税是基于报关单一票一票去办理退税的，所以这一票的报关，所有的发票都要齐全，才能继续完整的去办理这个退税，缺了哪个，一票的退税都可能会影响。因此，票据进度的跟踪很重要，通知是否到位、发票是否到齐、金额是否都全了等等这些都是要去追踪的。财务通常是见票付款，在付款审核的环节，要核对申请付款的金额跟回来的发票是不是对上了。这里可以用孚盟外贸管理软件进行外贸进出口的票据单证管理，孚盟外贸管理软件在功能上的流程具体如下：
采购—>出货明细—>合同分配—>报关明细—>报关汇总—>开票明细—>发票内容—>发票登记—>付款申请—>付款
开票类型及对应的报关明细主要有以下几种情况：
1、只有产品采购的开票。
2、含产品、配件、包材采购的开票。
3、待开票。主要指的是不能开票的工厂找其他厂开票。
在出货管理报价明细标签中导入报关资料，主要是从出货明细或者是产品的采购合同当中调取数据（像出货的内容、数量、关联的采购单、工厂、发源地、关联的采购合同、采购金额、开了多少的票、还剩多少没开等等），系统根据相同的货源地+海关编码，自动合并生成报关资料。
综上就是避免报关单与进项发票不一致问题的解决方法，以上操作均需使用专业的外贸管理软件进行票据的统一管理。推荐孚盟外贸管理软件，点击了解软件详情

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